Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2020 | Servisná prehliadka traktora 2020112 |
596.40 € s DPH | Obec Výborná | Maroš Jirkovský | 30.06.2020 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | Telekomunikačné služby 8264034489 |
77.54 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2020 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | fa za kosenie futbalového ihriska 205/20 |
150.00 € s DPH | Obec Gánovce | Zeleň Tatry, s. r. o. | 06.07.2020 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | Faktúra za prenájom MFP Ricoh 20134 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 30.06.2020 | 01.07.2020 |
| 09.07.2020 | Faktúra za správu FW 6/2020 20133 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 30.06.2020 | 01.07.2020 |
| 09.07.2020 | Faktúra za správu FW 6/2020 OÚ 20132 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 30.06.2020 | 01.07.2019 |
| 09.07.2020 | Faktúra za správu LAN 6/2020 20135 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 30.06.2020 | 01.07.2019 |
| 09.07.2020 | Faktúra za podpora URBIS 3.Q.2020 20203148 |
50.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.07.2020 | 01.07.2019 |
| 09.07.2020 | Faktúra za systémovú podporu Urbis 7.-9./2020 20202365 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.07.2020 | 01.07.2019 |
| 09.07.2020 | Faktúra za reklamné tabule 2020024 |
102.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Silvia Lonská- výroba reklamy | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 09.07.2020 | Faktúra za služby SMS systém 420181 |
386.27 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems spol. s.r.o | 01.07.2020 | 02.07.2020 |
| 09.07.2020 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANTIK s.r.o | 01.07.2020 | 03.07.2020 |
| 09.07.2020 | Faktúra za odber plynu OU 8697335224 |
1327.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.07.2020 | 03.07.2020 |
| 09.07.2020 | Faktúra za odber plynu OU 8697335155 |
277.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.07.2020 | 03.07.2020 |
| 09.07.2020 | Faktúra za odber plynu MŠ 8697335157 |
96.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.07.2019 | 03.07.2020 |
Zobrazených 86191 - 86205 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 … 17172 17173 Nasledujúca »
