Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2020 | fa za telekomunikačné služby 321/20 |
109.46 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.09.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | fa za telekomunikačné služby 322/20 |
95.69 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a. s. | 22.09.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 202005968 |
296.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.09.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ JIL - 1045 202005969 |
595.71 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.09.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 202005970 |
409.69 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.09.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 234013915 |
37.15 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 02.10.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ JIL - 1045 234013917 |
74.29 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 02.10.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 234013932 |
342.93 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 02.10.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ JIL - 1045 234013944 |
488.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 02.10.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 234014010 |
74.29 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 02.10.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 234014056 |
245.35 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 02.10.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Opakovaná dodávky zem.plynu za 10/20 - 445+443+447 8784317056 |
74.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.10.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Činnosti BOZP za 9/20 20200509 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 30.09.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | zálohová fakt.za stravné lístky 499 ks (ostrá faktúra č. 770384983) 9001082905 |
1989.46 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Edenred - Ticket Service, s.r.o. | 02.10.2020 | 02.10.2020 |
| 02.10.2020 | Dodávka zemného plynu 2020018 |
30.00 € s DPH | Emília Žuffová | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 10.09.2020 | 10.09.2020 |
Zobrazených 86146 - 86160 z celkových 261140.
« Predchádzajúca 1 2 … 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 … 17409 17410 Nasledujúca »
