Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2020 | poplatok za stravu pre deti, ktoré majú nárok na dotáciu 25/2020 |
1290.76 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 04.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Jedálne kupóny 200 ks 120111210 |
834.02 € s DPH | Obec Betlanovce | Up Slovensko, s.r.o. | 02.12.2020 | 04.12.2020 |
| 07.12.2020 | Telekomunikačné služby za 11/2020 1017424301 |
98.03 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2020 | 04.12.2020 |
| 07.12.2020 | Čistička vzduchu Ionic - Care Triton X6 187200258 |
149.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Högner s.r.o. | 02.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ za 11/2020 1032004790 |
30.60 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 03.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Zber, preprava a zneškodnenie TKO za 11/2020 1032004729 |
598.04 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 02.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Faktúra za učebné pomôcky ZŠ 22107635 |
415.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMIland, s. r. o. | 03.12.2020 | 04.12.2020 |
| 07.12.2020 | Vyúčtovacia faktúra na mesačník PaM a zákony 2021 99510143 |
38.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Poradca s. r. o. | 03.08.2020 | 06.08.2020 |
| 07.12.2020 | Faktúra za zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby za IV.Q/20 2020324 |
144.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF s. r. o. | 28.11.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Vyhotovenie evakuačných plánov (grafická časť) MŠ JIL - 445 36/2020 |
60.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Ing. Dana Vráblová | 04.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Dodávka tepelnej energie za 11/2020 - 445+443+447 20201085 |
5226.64 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 04.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Telefóny - pevné linky za 11/20 - 445+443+447 + internet MŠ JIL
POZOR: 9.12.20 mailom dobropisujú 17,98EUR (150,23-17,98=132,25) Dobropis č.1167925101 8273333792 |
132.25 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Záloha za elektr.en. za 12/2020 - MŠ KOM - 443 3100552018/12 |
105.07 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 07.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Záloha za elektr.en. za 12/2020 - MŠ JIL - 445 3100552018/12 |
115.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 07.12.2020 | 07.12.2020 |
| 07.12.2020 | Vyúčtovacia fakt.za elektr.en. za 11/2020 - MŠ JIL + KOM (445+443) = NEDOPLATOK 1820106389 |
208.90 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 07.12.2020 | 07.12.2020 |
Zobrazených 82771 - 82785 z celkových 261189.
« Predchádzajúca 1 2 … 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 … 17412 17413 Nasledujúca »
