Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.10.2025 Demontáž a montáž okenného kovania v NBD II.
369
241.00 € s DPH Obec Pribylina ASTRA TRADE, s.r.o. 13.10.2025 14.10.2025
16.10.2025 Kancelárske stoličky
202502174
182.00 € s DPH Materská škola Kancelárske stoličky.com s.r.o. 15.10.2025 15.10.2025
16.10.2025 Divadelné predstavenie
2025152
250.00 € s DPH Materská škola RAMAGU, o.z. 16.10.2025 16.10.2025
16.10.2025 Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 9/2025.
2025061
144.20 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 15.10.2025 16.10.2025
16.10.2025 Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 9/2025.
2025060
807.82 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 15.10.2025 16.10.2025
16.10.2025 Obedy zamestnancov za 9/2025.
2025062
675.00 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 15.10.2025 16.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
146
14.74 € s DPH Tomáš Mirga Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
147
30.82 € s DPH Dušan Mirga Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
148
30.82 € s DPH Andrea Mirgová Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
149
26.80 € s DPH Rudolf Mirga Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
150
87.11 € s DPH Marek Pompa Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
151
45.56 € s DPH Dušan Mirga Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
152
5.36 € s DPH Marcel Alexy Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
153
45.56 € s DPH Ján Dunka Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
154
14.74 € s DPH Ján Dunka ml. Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
Zobrazených 7891 - 7905 z celkových 267537.
1 2 523 524 525 527 529 530 531 17835 17836