Číslo faktúry: 2025093
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 12/2025-režijné náklady.
Fakturovaná suma: 297.44 € bez DPH
Dátum vystavenia: 30.12.2025
Dátum doručenia: 30.12.2025
Datum zverejnenia: 05.01.2026
