Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2020 | elektrina VO 2020266 |
109.32 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 27.10.2020 | 02.11.2020 |
| 09.11.2020 | elektrina podla rozpisu 2020267 |
139.32 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 27.10.2020 | 02.11.2020 |
| 09.11.2020 | zemný plyn 371/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2020 | |
| 09.11.2020 | elektrina |
162.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2020 | |
| 09.11.2020 | technik BOZP, PO 373/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.11.2020 | |
| 09.11.2020 | PD oplotenie KC 374/020 |
125.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Petrik | 05.11.2020 | |
| 09.11.2020 | telekomunikačné služby 375/020 |
63.58 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 06.11.2020 | |
| 09.11.2020 | dezinfekčné a ochranné pomôcky 376/020 |
346.80 € s DPH | Obec Holumnica | OB TEAM | 09.11.2020 | |
| 09.11.2020 | tónery 377/020 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 09.11.2020 | |
| 09.11.2020 | dezinf. mat. 378/020 |
30.00 € s DPH | Obec Holumnica | OB TEAM | 09.11.2020 | |
| 06.11.2020 | Telekomunikačné služby 8271455855 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2020 | 06.11.2020 |
| 06.11.2020 | Prenájom zariadenia DLaF 917-20-00921 |
66.05 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 05.11.2020 | 06.11.2020 |
| 06.11.2020 | Elektrina 7489541336 |
70.00 € s DPH | Obec Výborná | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.11.2020 | 06.11.2020 |
| 06.11.2020 | Telekomunikačné služby 8271455895 |
77.23 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2020 | 06.11.2020 |
| 06.11.2020 | fa za mäso pre MŠ 374/20 |
27.60 € s DPH | Obec Gánovce | Hydina Kubus, s. r. o. | 29.10.2020 | 05.11.2020 |
Zobrazených 78826 - 78840 z celkových 256942.
« Predchádzajúca 1 2 … 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 … 17129 17130 Nasledujúca »
