Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2020 | elektrina 2270001456 |
113.00 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE | 01.11.2020 | 09.11.2020 |
| 09.11.2020 | toner 20248 |
19.80 € s DPH | Obec Poľanovce | ADCOMP SK s.r.o. | 06.11.2020 | 09.11.2020 |
| 09.11.2020 | elektrina potraviny 2020262 |
95.82 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 27.10.2020 | 04.11.2020 |
| 09.11.2020 | plyn SŠ 2020263 |
18.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.11.2020 | 04.11.2020 |
| 09.11.2020 | plyn SD 2020264 |
94.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.11.2020 | 04.11.2020 |
| 09.11.2020 | plyn MŠ-OU 2020265 |
189.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.11.2020 | 04.11.2020 |
| 09.11.2020 | elektrina VO 2020266 |
109.32 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 27.10.2020 | 02.11.2020 |
| 09.11.2020 | elektrina podla rozpisu 2020267 |
139.32 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 27.10.2020 | 02.11.2020 |
| 09.11.2020 | zemný plyn 371/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2020 | |
| 09.11.2020 | elektrina |
162.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2020 | |
| 09.11.2020 | technik BOZP, PO 373/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.11.2020 | |
| 09.11.2020 | PD oplotenie KC 374/020 |
125.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Petrik | 05.11.2020 | |
| 09.11.2020 | telekomunikačné služby 375/020 |
63.58 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 06.11.2020 | |
| 09.11.2020 | dezinfekčné a ochranné pomôcky 376/020 |
346.80 € s DPH | Obec Holumnica | OB TEAM | 09.11.2020 | |
| 09.11.2020 | tónery 377/020 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 09.11.2020 |
Zobrazených 78781 - 78795 z celkových 256903.
« Predchádzajúca 1 2 … 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 … 17126 17127 Nasledujúca »
