Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | Poplatok za telefón za 03/2025 DF2025/63 |
176.50 € s DPH | Základná škola Podhorany | Slovak Telekom, a. s. | 01.04.2025 | 04.04.2025 |
| 03.04.2025 | Výkon zodpovednej osoby 20250129 |
48.00 € s DPH | Obec Výborná | Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. | 01.04.2025 | 03.04.2025 |
| 03.04.2025 | Vodné 525117277 |
941.38 € s DPH | Obec Výborná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 27.03.2025 | 03.04.2025 |
| 03.04.2025 | fa za dopravu piesku 157/25 |
25.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tomáš Migáč | 02.04.2025 | 03.04.2025 |
| 03.04.2025 | Elektrická energia 8421642962 |
299.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 02.04.2025 |
| 03.04.2025 | Odvoz TKO 1532501026 |
598.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. | 01.04.2025 | 02.04.2025 |
| 03.04.2025 | osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ 1252201948 |
13.04 € s DPH | Obec Vernár | Ševt a.s. | 20.03.2025 | 24.03.2025 |
| 03.04.2025 | za výkon zodpovednej osoby 20250073 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 28.03.2025 | 28.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - turistická ubytovňa 525115869 |
1.87 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - základná škola 525115876 |
33.75 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - lyžiarske stredisko 525115925 |
118.15 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - obecný úrad 525115923 |
13.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | systémová podporu URBIS za obdobie 04/2025 - 06/2025 2501806 |
224.24 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | za elektrinu 04/2025 8421640461 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | za elektrinu 04/2025 8421641386 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
Zobrazených 5926 - 5940 z celkových 257533.
« Predchádzajúca 1 2 … 392 393 394 395 396 397 398 399 400 … 17168 17169 Nasledujúca »
