Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.02.2023 - potraviny ŠJ
12300742
382.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 25.01.2023 26.01.2023
13.02.2023 - kontrola PHP a hydrantov ZŠ s MŠ
202300189
112.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 - mliečne potraviny ŠJ
72302860
37.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 - kuchynský pracovný stôl s kolieskami ŠJ
6205940425
135.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Internet Mall Slovakia, s.r.o. 26.01.2023 26.01.2023
13.02.2023 - ovocie a zelenina ŠJ
20230332
122.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 30.01.2023 30.01.2023
13.02.2023 - mäso ŠJ
3231521249
150.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FOOD LOGISTIC s.r.o. 30.01.2023 30.01.2023
13.02.2023 - prenájom kopírovacieho stroja 01/2023
2301025
55.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 - potraviny ŠJ
35200001
560.62 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 - telekomunikačné služby
8321878933
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 Nájom kopírky a počdt kopií
221410
717.28 € s DPH Obec Jurské DD21 s.r.o. 27.12.2022 28.12.2022
13.02.2023 samsung UE43AU7172
055/023
326.90 € s DPH Obec Holumnica THS 07.02.2023
13.02.2023 zemný plyn
056/023
7717.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 02.02.2023
12.02.2023 Odmena za poskytovanie právnych službieb v mesiaci Január 2023
28_2023
120.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 06.02.2023 10.02.2023
11.02.2023 Elektrina
7443058816
440.00 € s DPH Obec Hradisko Východoslovenská energetika a.s. 01.02.2023 09.02.2023
10.02.2023 Xerox papier
294.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy DD21 s.r.o. 10.02.2023
Zobrazených 56326 - 56340 z celkových 273643.
1 2 3752 3753 3754 3756 3758 3759 3760 18242 18243