Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2022 | ZŠ, MŠ - tlačivá 1222201603 |
98.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ŠEVT a.s. | 15.03.2022 | 18.03.2022 |
| 29.03.2022 | El. práce - rekonštrukcia MŠ 220201 |
3600.00 € s DPH | Obec Olšavica | SK Ademma sro. | 04.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Potraviny ŠJ 22010001 |
212.28 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 | 20.02.2022 | |
| 29.03.2022 | Televízor KLUB DôCHODCOV 8150791823 |
399.00 € s DPH | Obec Olšavica | Nay a.s., Bratislava | 24.02.2022 | |
| 29.03.2022 | Lab. rozbor vody - vodovod 2200714 |
137.64 € s DPH | Obec Olšavica | EL spol. sro. Sp. Nová Ves | 08.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Program PC 22071 |
262.80 € s DPH | Obec Olšavica | Klubert SNV | 24.02.2022 | |
| 29.03.2022 | Poplatok zalohov. 2-6.2022 22079 |
95.40 € s DPH | Obec Olšavica | Klubert SNV | 25.02.2022 | |
| 29.03.2022 | Mobil 2/22 0232598987 |
29.49 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 02.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Konzult. PC 221002198 |
18.00 € s DPH | Obec Olšavica | IFOSOFT PREŠOV | 02.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Ovocie ŠJ 220313 |
38.79 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 02.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Ovocie ŠJ 220177 |
29.87 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 02.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Prev vodovodu 2/22 220220077 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 02.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Poistenie majetku 6815002493 |
30.34 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 07.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Poistenie majetku 6815124394 |
78.64 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 07.03.2022 | |
| 29.03.2022 | Tel. 2/22 8301696876 |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | T- COM | 08.03.2022 |
Zobrazených 56296 - 56310 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 … 17216 17217 Nasledujúca »
