Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | úprava miestnej komunikácie od rodinného domu č. 199 po otočku + vysypanie štrkodrvou 2023003 |
439.22 € s DPH | Liptovská Porúbka | JAPETEK s.r.o. | 27.01.2023 | 16.02.2023 |
| 21.02.2023 | služby mobilného operátora 0025076712 |
156.14 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 16.02.2023 | 16.02.2023 |
| 21.02.2023 | potraviny Mš 2310011083 |
82.19 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 31.01.2023 | 01.02.2023 |
| 21.02.2023 | potraviny 2310017569 |
97.81 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 15.02.2023 | 20.02.2023 |
| 21.02.2023 | potraviny Mš 2310017591 |
58.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 15.02.2023 | 20.02.2023 |
| 21.02.2023 | servis VT 058/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 06.02.2023 | |
| 21.02.2023 | výkon bezp. a PO technika 059/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vedenie účtovníctva 060/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 07.02.2023 | |
| 21.02.2023 | tonery 061/023 |
231.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | telekomunikačné služby 062/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | telekomunikačné služby 063/023 |
18.07 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | distribučný poplatok 064/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vývoz popolníc 065/023 |
800.64 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vývoz VOK 066/023 |
267.00 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 067/023 |
1694.47 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 |
Zobrazených 55876 - 55890 z celkových 273643.
« Predchádzajúca 1 2 … 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 … 18242 18243 Nasledujúca »
