Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2022 | DIDAKTIKA roč. 2022, č. 2 - 6/2022 - dvojmesačník. 3789265123 |
49.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Wolters Kluwer s.r.o. | 04.04.2022 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.-30.04.2022. 4474507858 |
7.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s. r. o. | 01.04.2022 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.03.-31.03.2022. 8303489590 |
107.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2022 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | Laboratórny rozbor pitnej vody zo studne Materskej školy Nemešany, poštovné, doprava. 12242022 |
105.61 € bez DPH | Obec Nemešany | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Poprade | 04.04.2022 | 08.04.2022 |
| 08.04.2022 | Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre za súpisné čísla. 20220278 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | značenie.sk, s.r.o. | 01.04.2022 | 04.04.2022 |
| 08.04.2022 | Účasť na odbornom seminári "Komplexná správa dokumentov" 29.03.2022. Publikácia. 22010278 |
52.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Asociácia správcov registratúry | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 08.04.2022 | BOHATÁ ZÁHRADA Trávnatá zmes - univerzálna 10 kg Osivá a hnojivá, DPD Home, Dobierka. 5073289263 |
144.80 € s DPH | Obec Nemešany | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 18.03.2022 | 18.03.2022 |
| 08.04.2022 | Zemný plyn za obdobie 4/2022. 8697894309 |
395.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 08.04.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022. 1022040770 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 08.04.2022 | Elektrina za obdobie 4/2022-verejné osvetlenie. 1012233140 |
337.63 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 08.04.2022 | Elektrina za obdobie 4/2022-budova OcÚ s.č.62 a budova s.č.33-KSP. 1012233141 |
786.14 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 08.04.2022 | Vývoz 110 l, 240 l zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za obdobie 3/2022. 1532200949 |
524.61 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 30.03.2022 | 04.04.2022 |
| 08.04.2022 | Elektrina - verejné osvetlenie - vyúčtovanie spotreby za obdobie 3/2022. 1052214409 |
33.16 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2022 | 04.04.2022 |
| 08.04.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2022. 8303683609 |
113.42 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2022 | 05.04.2022 |
| 08.04.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2022. 8303683640 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2022 | 05.04.2022 |
Zobrazených 55816 - 55830 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 … 17216 17217 Nasledujúca »
