Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | Daňový doklad.
STP AP WINIBEU, WINPAM. Obdobie: 03.2023-02.2024.
Faktúra uhradená na základe zálohovej faktúry č. 5590041050. 5570044398 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 08.03.2023 | 13.03.2023 |
| 14.03.2023 | Samolepiaci identifikátor na fotku pre Materskú školu Nemešany. 230502 |
71.40 € s DPH | Obec Nemešany | EDUCAPLAY, s.r.o. | 03.03.2023 | 13.03.2023 |
| 14.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.2.2023 - 7.3.2023-mobil OCÚ. 8323923755 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2023 | 09.03.2023 |
| 14.03.2023 | Vytvorenie webstránky, ročné predplatné za správu webstránky. 2023026 |
301.20 € s DPH | Obec Nemešany | Alphabet parner s.r.o. | 30.01.2023 | 31.01.2023 |
| 14.03.2023 | Nájomné za prenájom pozemku v k.ú. Nemešany, obec Nemešany na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. 6300340007 |
160.00 € bez DPH | Obec Nemešany | SSC IVSC Košice | 26.01.2023 | 30.01.2023 |
| 14.03.2023 | Skartátor shredstar, zakladače pákové, poštové obálky, HP ProBook 650 202300281 |
451.99 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
| 14.03.2023 | Dobropis-opravný doklad-elektrina za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022-Materská škola a Kultúrne a spoločenské priestory. 1092300068 |
345.38 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
| 14.03.2023 | Tonery HP 83A,kuriér. 230100501 |
38.57 € s DPH | Obec Nemešany | Printmania s.r.o. | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
| 14.03.2023 | Slovenská vlajka hrubá 150x100 SVK. 2023054 |
17.50 € bez DPH | Obec Nemešany | Ladislav Sýkora-L.S. | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
| 14.03.2023 | Dobropis-Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022. 8475738685 |
399.91 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.01.2023 | 13.01.2023 |
| 14.03.2023 | Elektrina za 1/2023-faktúra za opakované plnenie-budova s.č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP 1012315156 |
630.23 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.01.2023 | 19.01.2023 |
| 13.03.2023 | Potraviny 3/2023 20230428 |
18.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
| 13.03.2023 | Potraviny 3/2023 2301301063 |
1446.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | ATC-JR s.r.o. | 03.03.2023 | 06.03.2023 |
| 13.03.2023 | Potraviny 3/2023 802300723 |
89.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 09.03.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Potraviny 3/2023 230122245 |
38.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | HOOK s.r.o. | 13.03.2023 | 13.03.2023 |
Zobrazených 54931 - 54945 z celkových 273679.
« Predchádzajúca 1 2 … 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 … 18245 18246 Nasledujúca »
