Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2022 | Vyvoz 110 l a 240 l nádoby s komunálnym odpadom 1532200599 |
126.28 € s DPH | Obec Harakovce | Brantner Nova, s.r.o. | 07.03.2022 | 15.03.2022 |
| 27.04.2022 | Systémová podpora URBIS 01.04. - 30.06.2022 2022168 |
115.00 € s DPH | Obec Harakovce | MADE spol. s r.o. | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 27.04.2022 | Dodavka ele energie za 03/2022 845045921 |
40.00 € s DPH | Obec Harakovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2022 | 03.03.2022 |
| 27.04.2022 | Sluzby mobilnej siete 22.02. - 21.03.2022 8302418933 |
23.00 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s. | 22.03.2022 | 24.03.2022 |
| 27.04.2022 | Služby technika požiarnej ochran a BOZP 24/2022 |
80.00 € s DPH | Obec Harakovce | ĽUBOMÍR KAŇUCH | 01.03.2022 | 07.03.2022 |
| 27.04.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 1022041870 |
24.00 € s DPH | Obec Harakovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 27.04.2022 | Čipová karta Gemalto ID Prime 940 FA220386 |
36.00 € s DPH | Obec Harakovce | Disig, a.s. | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
| 27.04.2022 | Strava detí MŠ za mesiac marec 2022. 2022024 |
614.57 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 13.04.2022 | 26.04.2022 |
| 27.04.2022 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie marec 2022. 2022025 |
81.90 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.04.2022 | 26.04.2022 |
| 27.04.2022 | Obedy pre zamestnancov za mesiac marec 2022. 2022026 |
491.70 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.04.2022 | 26.04.2022 |
| 27.04.2022 | Zálohová faktúra za kancelárske potreby - kopírovací papier, obálky s doručenkou DVR, rýchloviazače, poradače. 22081185 |
164.62 € s DPH | Obec Nemešany | OfficeLand, s.r.o. | 27.04.2022 | 27.04.2022 |
| 26.04.2022 | Materiál pre hasičov 20221002 |
1314.94 € s DPH | Obec Výborná | Florian, s.r.o. | 21.04.2022 | 26.04.2022 |
| 26.04.2022 | Lavičky do KC 222067 |
419.76 € s DPH | Obec Výborná | LINEA SK, s.r.o. | 22.04.2022 | 26.04.2022 |
| 26.04.2022 | fa za paušálny poplatok za servisnú údržbu a havarijný servis verej. osvetlenia 155/22 |
50.40 € s DPH | Obec Gánovce | ToP electric, s. r. o. | 31.03.2022 | 26.04.2022 |
| 26.04.2022 | Toner Brother TN-2421 čierny. 5222158255 |
146.00 € s DPH | Obec Hozelec | Alza.sk s.r.o. | 22.04.2022 | 26.04.2022 |
Zobrazených 54916 - 54930 z celkových 258141.
« Predchádzajúca 1 2 … 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 … 17209 17210 Nasledujúca »
