Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | elektrina 114/023 |
244.02 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | elektrina 115/023 |
73.34 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | elektrina 116/023 |
186.10 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | elektrina 117/023 |
1665.95 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | technik PO+BOZP 118/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | uloženie komun. odpadu + environ. popl. 119/023 |
1028.36 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | preprava komun. odpadu 120/023 |
797.04 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | distribúcia TV Markíza |
78.38 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.03.2023 | |
| 17.03.2023 | internet. pripojenie 122/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.03.2023 | |
| 16.03.2023 | fa za komunálny odpad 115/23 |
23.40 € s DPH | Obec Gánovce | BRANTNER Poprad, s. r. o. | 10.03.2023 | 16.03.2023 |
| 16.03.2023 | Faktúra za vývoz BRKO MŠ 2552300598 |
23.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.03.2023 | 16.03.2023 |
| 16.03.2023 | Faktúra za školenie 20231783 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s r.o. | 16.03.2023 | 16.03.2023 |
| 16.03.2023 | Faktúra za telekomunikačné služby 8324218869 |
38.65 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.03.2023 | 16.03.2023 |
| 16.03.2023 | Faktúra za výmenu dverí 0042023 |
232.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ján Kulanga | 08.03.2023 | 16.03.2023 |
| 16.03.2023 | Za školské lavice Z230300064 |
6404.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer spol. s r. o. | 16.03.2023 | 16.03.2023 |
Zobrazených 54781 - 54795 z celkových 273696.
« Predchádzajúca 1 2 … 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 … 18246 18247 Nasledujúca »
