Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2023 | Servis vyp. techniky 04/23 230100249 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 29.04.2023 | 04.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina 2290211003 |
85.80 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.05.2023 | 09.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina 2290231277 |
21.70 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 05.05.2023 | 09.05.2023 |
| 12.05.2023 | materiál 20230022 |
483.20 € s DPH | Obec Jurské | Bc.Jozef Selep - STONAKO | 30.04.2023 | 09.05.2023 |
| 12.05.2023 | Vývoz TKO 20230314 |
1236.60 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 01.05.2023 | 10.05.2023 |
| 12.05.2023 | Uloženie TKO na skládku 3118230567 |
2879.46 € s DPH | Obec Jurské | Marius Pedersen | 12.05.2023 | 10.05.2023 |
| 12.05.2023 | ALF family 12. FV230372 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | IŠ Plus, s.r.o. | 10.05.2023 | 12.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina za obdobie od 01.04.-30.04.2023. 7294093527 |
3185.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 05.05.2023 | 12.05.2023 |
| 12.05.2023 | Servis a oprava verejného osvetlenia v obci Nemešany za r. 2022. 2320014 |
600.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Rudolf Kandra | 20.04.2023 | 28.04.2023 |
| 12.05.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2023. 1023050726 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
| 12.05.2023 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2023. 8611203580 |
1333.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina -faktúra za opakované plnenie na obdobie 5/2023-verejné osvetlenie. 1012335900 |
170.83 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina-faktúra za opakované plnenie za obdobie 5/2023-budova s.č.62-OcÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012335901 |
370.80 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
| 12.05.2023 | Inštalácia nonDCOM výpočtovej techniky do IS COM, dopravné náklady. 122300685 |
174.00 € s DPH | Obec Nemešany | DATALAN, a.s. | 24.04.2023 | 02.05.2023 |
| 11.05.2023 | Potraviny 5/2023 2301302120 |
1111.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | ATC-JR s.r.o. | 09.05.2023 | 09.05.2023 |
Zobrazených 52426 - 52440 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 … 18252 18253 Nasledujúca »
