Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.05.2023 voda 12.1.-17.4.
523119585
128.20 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá PVPS a.s. 18.04.2023 12.05.2023
12.05.2023 EEN 4/2023
2290182179
895.79 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Východoslovenská energetika a.s. 05.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 elektrina
2270001456
61.00 € s DPH Obec Poľanovce VSE 01.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 telefón
8327313744
23.56 € s DPH Obec Poľanovce Slovak Telekom 01.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 elektrina
2290135094
372.52 € s DPH Obec Poľanovce VSE 05.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 Školenie
16052023
20.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala RVC Štrba 12.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 Elektrická energia
2290078508
670.61 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Východoslovenská energetika a.s. 05.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie IV.2023
82_2023
95.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 11.05.2023 11.05.2023
12.05.2023 Príspevok na dopravné služby v mesiaci APRÍL 2023
81_2023
39.83 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus a.s. 30.04.2023 11.05.2023
12.05.2023 - potraviny ŠJ
35200004
339.69 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 02.05.2023 02.05.2023
12.05.2023 el.energia
29
234.99 € s DPH Základná umelecká škola ZŠ 10.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 plyn
30
291.32 € s DPH Základná umelecká škola ZŠ 10.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 tonery
2023095
157.20 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 09.05.2023 12.05.2023
12.05.2023 Elektrina VO
2240001713
1291.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2023 03.05.2023
12.05.2023 Elektrina
2240001727
168.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2023 03.05.2023
Zobrazených 52411 - 52425 z celkových 273794.
1 2 … 3491 3492 3493 3495 3497 3498 3499 … 18252 18253