Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023 | vodné za obdobie od 18.3.2023 do 20.6.2023 - lyžiarske stredisko - čajovňa 523142161 |
56.28 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.06.2023 | 06.07.2023 |
| 17.07.2023 | vodné za obdobie od 18.3.2023 do 20.6.2023 - základná škola - MŠ 523142124 |
27.34 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.06.2023 | 06.07.2023 |
| 17.07.2023 | vodné za obdobie od 18.3.2023 do 20.6.2023 - obecný úrad 523142159 |
6.43 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.06.2023 | 06.07.2023 |
| 17.07.2023 | vodné za obdobie od 18.3.2023 do 20.6.2023 - kultúrny dom 523142160 |
4.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.06.2023 | 06.07.2023 |
| 17.07.2023 | palivové drevo pre obec a MŠ 232053 |
1600.00 € s DPH | Obec Vernár | LESNI s.r.o. | 04.07.2023 | 06.07.2023 |
| 17.07.2023 | za konzultáciu ohľadom zákona o majetku obcí a za prípravu zásad hospodárenia s majetkom 2023283 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. | 03.07.2023 | 06.07.2023 |
| 17.07.2023 | preprava palivového dreva 2023033 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj | 04.07.2023 | 06.07.2023 |
| 17.07.2023 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 06/2023, k vráteniu 26,70 € 1062303119 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.06.2023 | 10.07.2023 |
| 17.07.2023 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 06/2023, k vráteniu 342,98 € 1062303132 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.06.2023 | 10.07.2023 |
| 17.07.2023 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 06/2023, k vráteniu 83,21 € 1062303135 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.06.2023 | 10.07.2023 |
| 17.07.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci jún 2023 20230034 |
275.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.06.2023 | 10.07.2023 |
| 17.07.2023 | telekomunikačné služby - mobil - za obdobie od 8.6. do 7.7.2023 8331025291 |
36.60 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2023 | 10.07.2023 |
| 17.07.2023 | telekomunikačné služby - pevná linka a internet pre Ocú a MŠ a SMS info systém 8330826041 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 30.06.2023 | 10.07.2023 |
| 17.07.2023 | za zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby na podujatí Memoriál 2023 2023029 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Záchranná Služba Slovak Rescue s.r.o. | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
| 17.07.2023 | poháre a štítky pre DHZ Vernár 2023130 |
293.00 € s DPH | Obec Vernár | Alžbeta Straková | 04.07.2023 | 04.07.2023 |
Zobrazených 49861 - 49875 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 … 18252 18253 Nasledujúca »
