Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023 | fa za dodávku elektrickej energie 06/2023 238/2023 |
625.93 € s DPH | Obec Mlynčeky | VSE - východoslovenská energetiska a.s. | 11.07.2023 | 12.07.2023 |
| 17.07.2023 | fa za dodávku elektrickej energie 06/2023 239/2023 |
121.84 € s DPH | Obec Mlynčeky | Východoslovenská energetika a.s. | 11.07.2023 | 12.07.2023 |
| 17.07.2023 | fa za servisné práce na verejnom rozhlase 240/2023 |
605.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | RYTMUS-Computer music world s.r.o. | 11.07.2023 | 12.07.2023 |
| 17.07.2023 | fa za dezinsekciu postrekom a aerosólom 241/2023 |
176.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | IBECO, s.r.o. | 12.07.2023 | 14.07.2023 |
| 17.07.2023 | Oleje a tuky 1532302795 |
14.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. | 13.07.2023 | 17.07.2023 |
| 17.07.2023 | Náklady spojené s prevádzkou ihriska 423 |
43.52 € s DPH | Mesto Spišská Belá | Základná škola J. M. Petzvala | 17.07.2023 | 18.07.2023 |
| 17.07.2023 | Tlačivá 1232205639 |
125.82 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ŠEVT a.s. | 12.07.2023 | 17.07.2023 |
| 17.07.2023 | ID náramky - TJ Partizán Vernár - memoriál 2400010920 |
30.10 € s DPH | Obec Vernár | Euroko, spol. s r.o. | 22.06.2023 | 23.06.2023 |
| 17.07.2023 | za overenie účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31.12.2022 a vydanie audítorskej správy 2023073 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Dominant audit s.r.o. | 20.06.2023 | 23.06.2023 |
| 17.07.2023 | plastová tabuľa na písanie - detské ihrisko 9202300172 |
62.40 € s DPH | Obec Vernár | Vydra, s.r.o. | 20.06.2023 | 27.06.2023 |
| 17.07.2023 | nálepky reprezentačné - erb obce 4123009457 |
35.71 € s DPH | Obec Vernár | Expresta s.r.o. | 29.06.2023 | 29.06.2023 |
| 17.07.2023 | biele a hnedé papierové tašky - reprezentačné obec 322301553 |
30.67 € s DPH | Obec Vernár | FORK s.r.o. | 29.06.2023 | 29.06.2023 |
| 17.07.2023 | systémová podpora URBIS za 07 - 09/2023 20233405 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. | 03.07.2023 | 03.07.2023 |
| 17.07.2023 | členské poplatky a správy osobného konta, disciplinárne konanie a odmena delegovaným osôb 2301007733 |
123.70 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2023 | 03.07.2023 |
| 17.07.2023 | za opakované plnenie - elektrina za 07/2023 1052304581 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.07.2023 | 03.07.2023 |
Zobrazených 49846 - 49860 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 … 18252 18253 Nasledujúca »
