Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.06.2022 BoZP
46052022		 90.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Tuleja 01.06.2022 10.06.2022
13.06.2022 rekonštrukcia novinového stánku - stavebný materiál
VF220640		 2179.09 € s DPH Liptovská Porúbka Štefan Ratkoš -UNIMIX 03.06.2022 10.06.2022
13.06.2022 BOZP 04 /22
20220055		 160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o 30.04.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina VO
2240001713		 482.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina
2240001727		 82.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina
236.12 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 05.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Elektrina
2240276545		 28.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Mobilná sieť
8305395578		 286.93 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom a,s, 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Pevná sieť
8305370420		 28.78 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom a,s, 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Vývoz TKO
20220293		 1049.34 € s DPH Obec Jurské FINEKOL , s.r.o 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Komínové teleso
2022111		 41.50 € s DPH Obec Jurské Karol Kmeč -KMEKOM 04.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Komínové teleso Obecný úrad
2022110		 33.50 € s DPH Obec Jurské Karol Kmeč -KMEKOM 04.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Elektrina
2290231277		 64.80 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 05.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Internet 05 /22
2022051071		 30.00 € s DPH Obec Jurské NETON IT s.r.o 15.05.2022 16.05.2022
13.06.2022 Elektro práce
2022043		 161.16 € s DPH Obec Jurské ELPROMONT TATRY s.r.o. 26.05.2022 30.05.2022
Zobrazených 48766 - 48780 z celkových 259589.
1 2 … 3248 3249 3250 3252 3254 3255 3256 … 17305 17306