Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | elektrina 336/023 |
73.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 337/023 |
685.04 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 338/023 |
79.10 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 339/023 |
89.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 340/023 |
149.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | elektrina 341/023 |
22.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | internet. pripojenie 342/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | distribúcia TV Markíza 343/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2023 - verejné osvetlenie. 1052344327 |
61.83 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.07.2023 | 04.08.2023 |
| 18.08.2023 | Dodávka a montáž chlorácie vody GRUNDFOS DDE-P. 2023177 |
1380.00 € s DPH | Obec Nemešany | SOBWATER, s.r.o. | 11.08.2023 | 16.08.2023 |
| 17.08.2023 | fa za prenájom stroja 335/23 |
90.77 € s DPH | Obec Gánovce | FACHMAN CENTRUM, s. r. o. | 10.08.2023 | 17.08.2023 |
| 17.08.2023 | Tovar bar ATC 73/9 |
140.75 € s DPH | Obec Pribylina | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02.08.2023 | 10.08.2023 |
| 17.08.2023 | Pokladničné pásky, účtenky 74/9 |
226.22 € s DPH | Obec Pribylina | D.H. KOMPLET s.r.o. | 03.08.2023 | 10.08.2023 |
| 17.08.2023 | Manipulácia prevoz dreva v ATC . 75/9 |
60.00 € s DPH | Obec Pribylina | IP-LES, s.r.o. | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| 17.08.2023 | Elektrická energia ATC 7/2023 76/9 |
2141.66 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.07.2023 | 11.08.2023 |
Zobrazených 48706 - 48720 z celkových 273871.
« Predchádzajúca 1 2 … 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 … 18258 18259 Nasledujúca »
