Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.09.2022 stravovanie zamestnancov
712208185
956.10 € s DPH Liptovská Porúbka GGFS s.r.o. 08.09.2022 08.09.2022
08.09.2022 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.08.-31.08.2022.
8312773851
109.03 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s. 01.09.2022 08.09.2022
08.09.2022 Zemný plyn za obdobie 01.09.-30.09.2022.
4490462108
7.70 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Východoslovenská energetika a.s. 01.09.2022 08.09.2022
08.09.2022 výkon technika BOZP+PO
320/022
180.00 € s DPH Obec Holumnica Vlasta Korpová 02.09.2022
08.09.2022 výkon zodp. osoby
321/022
42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 02.09.2022
08.09.2022 vedenie účtovníctva
322/022
800.00 € s DPH Obec Holumnica Úradovňa 02.09.2022
08.09.2022 zemný plyn
323/022
2224.00 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 05.09.2022
08.09.2022 elektrina
324/022
165.00 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 05.09.2022
08.09.2022 revízie tlak. zariadení
325/022
351.00 € s DPH Obec Holumnica Marian Jurkovský 06.09.2022
08.09.2022 servis VT
326/022
80.00 € s DPH Obec Holumnica Masnet Levoča 07.09.2022
08.09.2022 obedy zamestnanci
327/022
465.50 € s DPH Obec Holumnica Juraj Galajda 07.09.2022
08.09.2022 vývoz TDO
328/022
0.00 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL Mlynčeky 08.09.2022
08.09.2022 vývoz TDO
328/022
996.48 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL Mlynčeky 08.09.2022
08.09.2022 uloženie TDO+environfond
329/022
1256.24 € s DPH Obec Holumnica Mestský podnik Sp. Belá 08.09.2022
08.09.2022 projekt. dokumentácia ČOV kópia
330/022
240.00 € s DPH Obec Holumnica W CONTROL 08.09.2022
Zobrazených 47971 - 47985 z celkových 257533.
1 2 3195 3196 3197 3199 3201 3202 3203 17168 17169