Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | zber BRO 2230202 |
557.56 € s DPH | Obec Batizovce | Technické služby mesta Svit | 31.08.2023 | 07.09.2023 |
| 13.09.2023 | retransmisia TV JOJCinema.. 362/023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 11.09.2023 | |
| 13.09.2023 | vytýčenie pozemku 148/2, 140/1,4 363/023 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Geomera | 06.09.2023 | |
| 13.09.2023 | spracovanie ŽoNP 364/023 |
1500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 09.09.2023 | |
| 13.09.2023 | vedenie účtovníctva 365/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa PO | 31.08.2023 | |
| 13.09.2023 | výmene kotla - byt. dom č.163 366/023 |
4420.44 € s DPH | Obec Holumnica | FERID TRADE | 07.09.2023 | |
| 13.09.2023 | servis VT 367/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 07.09.2023 | |
| 13.09.2023 | vodné 368/023 |
308.76 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 07.09.2023 | |
| 13.09.2023 | vodné 369/023 |
323.23 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 07.09.2023 | |
| 13.09.2023 | zneškodnenie kom. odpadu 370/023 |
1872.48 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 08.09.2023 | |
| 13.09.2023 | obedy zamestnanci 371/023 |
1346.20 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 08.09.2023 | |
| 13.09.2023 | odchyt túlavých psov 372/023 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 11.09.2023 | |
| 13.09.2023 | telekomunikačné sloužby 373/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.09.2023 | |
| 13.09.2023 | telekomunikačné služby 374/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.09.2023 | |
| 12.09.2023 | Pohostenie na dni obce 179/2023 |
488.14 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Základná škola s MŠ | 24.08.2023 | 24.08.2023 |
Zobrazených 47911 - 47925 z celkových 274048.
« Predchádzajúca 1 2 … 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 … 18269 18270 Nasledujúca »
