Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Notebook 25VF06323 |
697.73 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech services s.r.o. | 18.12.2025 | 18.12.2025 |
| 19.12.2025 | odvod VOK z obce 20251576 |
289.77 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 15.12.2025 | 18.12.2025 |
| 19.12.2025 | Potraviny Mš 1020255036 |
54.65 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov SHOP, s.r.o. | 15.12.2025 | 19.12.2025 |
| 19.12.2025 | distrib. popl. TA3... 515/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 11.12.2025 | |
| 19.12.2025 | distrib. poplatky Markíza 516/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.12.2025 | |
| 19.12.2025 | internet. pripojenie 517/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 518/025 |
165.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | vypracovanie dokumentácie 519/025 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dokumenty pre obce | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | žiadosť o NFP 520/025 |
1400.00 € s DPH | Obec Holumnica | IF consulting | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | exter. projektový manažment KD a OcÚ 521/025 |
2000.00 € s DPH | Obec Holumnica | IF consulting | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 522/025 |
823.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 523/025 |
286.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 524/025 |
117.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 525/025 |
456.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | obedy zamestnanci - réžia 526/025 |
176.34 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 17.12.2025 |
Zobrazených 4756 - 4770 z celkových 267357.
« Predchádzajúca 1 2 … 314 315 316 317 318 319 320 321 322 … 17823 17824 Nasledujúca »
