Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | pevná linka 8312805391 |
28.78 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.08.2022 | 08.09.2022 |
| 06.10.2022 | Oprava sály lakovanie 18323 |
71.06 € s DPH | Obec Jurské | Pavol Bjalončík FARBY LAKY DRODÉRIA | 29.08.2022 | 08.09.2022 |
| 06.10.2022 | Uloženie TKO 22220295 |
1642.38 € s DPH | Obec Jurské | Mestský podnik Spišská Belá | 05.09.2022 | 08.09.2022 |
| 06.10.2022 | Vývoz TKO 20220707 |
847.00 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 01.09.2022 | 08.09.2022 |
| 06.10.2022 | Hlavná ročná kontrola detského ihriska v MŠ. 20220063 |
158.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PLAYSYSTEM servis s.r.o. | 27.09.2022 | 05.10.2022 |
| 06.10.2022 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za mesiac október 2023. FV-2022-300-000646 |
7471.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.10.2022 | 06.10.2022 |
| 06.10.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.9.-30.9.2022. 8314610203 |
108.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2022 | 06.10.2022 |
| 06.10.2022 | Kancelársky papier, zakladače pákové, balné.
Zálohová faktúra. 1222028239 |
115.96 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 25.08.2022 | 25.08.2022 |
| 06.10.2022 | Kancelársky papier, zakladače pákoví, balné.
Vyúčovacia faktúra k zálohovej faktúre. 6202242748 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 31.08.2022 | 31.08.2022 |
| 06.10.2022 | Euroobaly, archivačné krabice, doprava.
Zálohová faktúra. 465123614 |
23.35 € s DPH | Obec Nemešany | Alza.sk a.s. | 25.08.2022 | 25.08.2022 |
| 06.10.2022 | Tlačivá pre Materskú školu Nemešany - kniha príchodov a odchodov, triedny kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa.
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre. 2222205088 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | ŠEVT a.s. | 26.07.2022 | 24.08.2022 |
| 06.10.2022 | Obedy zamestnancov obce za 7/2022. FA2022058 |
19.80 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
| 06.10.2022 | Dobropis - Opravná faktúra k faktúre č. 8400090417 za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie: 1.1.2022 - 31.7.2022. 8920049438 Oprav.fa |
125.11 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 24.08.2022 | 24.08.2022 |
| 06.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby a 08/2022. 1022080749 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 06.10.2022 | Euroobaly, archivačné krabice, doprava.
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre. 5222324646 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alza.sk s.r.o. | 27.08.2022 | 02.09.2022 |
Zobrazených 46801 - 46815 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 … 17172 17173 Nasledujúca »
