Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2022 | vodné za obdobie od 14.6.2022 do 3.8.2022 - základná škola 522165126 |
13.09 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 16.09.2022 | 23.09.2022 |
| 10.10.2022 | vodné za obdobie od 14.6.2022 do 3.8.2022 - kultúrny dom 522165178 |
3.94 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 16.09.2022 | 23.09.2022 |
| 10.10.2022 | vodné za obdobie od 14.6.2022 do 3.8.2022 - obecný úrad 522165177 |
6.55 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 16.09.2022 | 23.09.2022 |
| 10.10.2022 | členský príspevok za rok 2022 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | ZO Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 20.09.2022 | 23.09.2022 |
| 10.10.2022 | za drevené pelety 7,02 ton, vykurovanie OCú, MŠ a KD 0982022 |
3538.08 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak, Drevovýroba | 26.09.2022 | 27.09.2022 |
| 10.10.2022 | za Vernarskie noviny v Podtatranskom kurieri 2200043 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 26.09.2022 | 27.09.2022 |
| 10.10.2022 | za poskytnuté služby v oblasti verejného obstarávania 202226 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | IGNITE, s.r.o. | 23.09.2022 | 27.09.2022 |
| 10.10.2022 | september 2022 - členské poplatky, poplatky za registráciu hráča, pokuta, odmeny delegovaným osobám - TJ Partizán Vernár 2201026912 |
556.32 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2022 | 03.10.2022 |
| 10.10.2022 | faktúra za opakované plnenie za mesiac september 2022 1052205900 |
1320.32 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.10.2022 | 03.10.2022 |
| 10.10.2022 | vodné za obdobie od 14.6.2022 do 3.8.2022 - TJ Partizán Vernár 522165124 |
10.48 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 16.09.2022 | 03.10.2022 |
| 10.10.2022 | systémová podpora URBUS na obdobie 10-12/2022 |
175.00 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 03.10.2022 | 03.10.2022 |
| 10.10.2022 | telekomunikačné služby za obdobie 09/2022, pevná linka a internet OCú a MŠ 8314670882 |
75.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2022 | 04.10.2022 |
| 10.10.2022 | príspevok na stravu dôchodcov za 09/2022 20220044 |
313.94 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2022 | 04.10.2022 |
| 10.10.2022 | vyúčtovacia faktúra - elektrina za 09/2022, k vráteniu 28,30 € 1062202159 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 05.10.2022 | 07.10.2022 |
| 10.10.2022 | vodné za obdobie od 14.6.2022 do 3.8.2022, k vráteniu 83,21 € 1062202168 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 05.10.2022 | 07.10.2022 |
Zobrazených 46606 - 46620 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 … 17172 17173 Nasledujúca »
