Číslo faktúry: 522165178
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 14.6.2022 do 3.8.2022 - kultúrny dom
Fakturovaná suma: 3.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2022
Dátum doručenia: 23.09.2022
Datum zverejnenia: 10.10.2022
