Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | elektrina 035/024 |
176.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 036/024 |
341.02 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | zemný plyn 038/024 |
2353.82 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | zemný plyn 039/024 |
365.30 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | retransmisia TV JOJ 040/024 |
149.93 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vodné 041/024 |
10.72 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 18.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vodné 042/024 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 18.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vodné 043/024 |
53.54 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 18.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vodné 044/024 |
42.90 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 18.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vodné 045/024 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 18.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vodné 046/024 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 18.01.2024 | |
| 22.01.2024 | tonéry 047/024 |
353.76 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 19.01.2024 | |
| 20.01.2024 | POčítačové služby, batéria, antivírus 2024016 |
194.40 € s DPH | Obec Hradisko | PROINIT s.r.o. | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| 20.01.2024 | Prenájom kopírky Xerox, kópie. 202309352 |
39.16 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.12.2023 | 15.12.2023 |
| 20.01.2024 | Učebné pomôcky pre MŠ Nemešany. 230160 |
450.00 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Halcin | 12.12.2023 | 20.12.2023 |
Zobrazených 41791 - 41805 z celkových 274406.
« Predchádzajúca 1 2 … 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 … 18293 18294 Nasledujúca »
