Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | Za používanie portálu za 2023 2023040 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí | 03.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | Za predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka " 31257/2023 |
72.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PSDOMOV, s. r. o. | 02.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | Portál na rok 2023 2023084 |
90.00 € s DPH | Obec Hradisko | RVC v Štrbe | 03.01.2023 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | Poskytovanie softvérových služieb KS Tritius 230184 |
72.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Tritius Solutions a.s. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | Telefón 8320203548 |
36.79 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | Stravné kredity 1123000154 |
3329.76 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | UP Dejeuner, s.r.o. | 03.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | za prepravu osôb autobusom na trase Vernár - Šambron a späť - FSk Vernár 2022088 |
378.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| 09.01.2023 | poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka Ocú a MŠ a internet Ocú a MŠ 8320189934 |
75.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2023 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | za príspevok na stravu dôchodcov za 12/2022 20220065 |
287.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2022 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za 12/2022 za elektrinu 1062202942 |
0.75 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2022, k vráteniu 83,21 € 1062202949 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2022, k vráteniu 202,99 € 1062202950 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 451,45 € 1062203219 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 650,40 € 1062203220 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
| 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 1694,93 € 1062203221 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.01.2023 | 09.01.2023 |
Zobrazených 41716 - 41730 z celkových 257452.
« Predchádzajúca 1 2 … 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 … 17163 17164 Nasledujúca »
