Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - obecný úrad 523116544 |
3.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.03.2023 | 06.04.2023 |
| 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - lyžiarske stredisko 523116546 |
15.49 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.03.2023 | 06.04.2023 |
| 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - základná škola 523116492 |
27.77 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.03.2023 | 06.04.2023 |
| 19.04.2023 | aktualizácia dát katastra 1230624 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.04.2023 | 06.04.2023 |
| 19.04.2023 | telekomunikačné služby za obdobie od 8.3. do 7.4.2023 - sms info systém 8325721220 |
3.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | telekomunikačné služby za obdobie od 8.3. do 7.4.2023 - mobil 8325713443 |
43.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | poplatky za žiadosti o transfer a členský poplatok 2301003021 |
17.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 112,26 € 1062301495 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 2,14 € 1062301502 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 378,93 € 1062301503 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | aktualizácia programov za rok 2023 1231522 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.04.2023 | 12.04.2023 |
| 19.04.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 03/23 27/2023 |
23.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 06.04.2023 | 12.04.2023 |
| 19.04.2023 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2023 28/2023 |
409.22 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 06.04.2023 | 12.04.2023 |
| 19.04.2023 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu v období III.2023 67_2023 |
1125.03 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 14.04.2023 | 19.04.2023 |
| 19.04.2023 | Predplatné 202305547 |
47.60 € s DPH | Materská škola | Dr. Raabe Slovensko, s.r.o. | 17.04.2023 | 18.04.2023 |
Zobrazených 37351 - 37365 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 … 17172 17173 Nasledujúca »
