Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | Tovar do potravín 2400154774 |
668.43 € s DPH | Obec Hnilčík | Labaš s.r.o. | 18.07.2024 | 18.07.2024 |
| 18.07.2024 | Telefóny 0123729915 |
85.88 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko, a.s. | 12.07.2024 | 18.07.2024 |
| 18.07.2024 | systémová podpora Urbis za 07 - 09/2024 24003189 |
218.12 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 2024420 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 30.06.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | vodné za obdobie od 9.3.2024 do 12.6.2024 - TJ Partizán Vernár 524141109 |
16.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | prenájom mobilné WC - folklórne slávnosti 7240394 |
360.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 19.06.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | vodné za obdobie od 9.3.2024 do 12.6.2024 - kultúrny dom 524141150 |
66.34 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | vodné za obdobie od 9.3.2024 do 12.6.2024 - základná škola 524141111 |
32.26 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | vodné za obdobie od 9.3.2024 do 12.6.2024 - lyžiarske stredisko 524141151 |
1.52 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | vodné za obdobie od 9.3.2024 do 12.6.2024 - turistická ubytovňa 524141312 |
13.08 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | vodné za obdobie od 9.3.2024 do 12.6.2024 - obecný úrad 524141149 |
13.08 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
| 18.07.2024 | za práce vykonané v mesiaci 06/2024 202040001 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
| 18.07.2024 | za obdobie 06/2024, členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, pokuta a odmeny delegovaných osobám 2401008324 |
734.51 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
| 18.07.2024 | elektrina na obdobie 07/2024 1052403789 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
| 18.07.2024 | za 06/2024 za dovoz obedov do MŠ Vernár 20240050 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.06.2024 | 02.07.2024 |
Zobrazených 34606 - 34620 z celkových 274851.
« Predchádzajúca 1 2 … 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 … 18323 18324 Nasledujúca »
