Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | Elektrina za obdobie 7/2025-budova s.č.33-kultúrne a spoločenské priestory. 8401008655 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Elektrina za obdobie 7/2025-MŠ a VŠJ. 8401008228 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Elektrina za obdobie 7/2025-OCÚ,KD. 8401007852 |
70.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad. 1532503023 |
34.56 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Služby pevnej siete, služby mobilnej siete telefón a internet za obdobie 7,8/2025-OCÚ. 8373702190 |
61.27 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Služby pevnej siete, služby mobilnej siete-telefón a internet za obdobie 7,8/025-MŠ. 8373702244 |
35.25 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Služby pevnej siete-internet za obdobie 8/2025-budova s.č.33. 8373702280 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2025 | 04.08.2025 |
| 07.08.2025 | Za mesiac júl 2025-vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy,report nádob, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie odpadu. 1532503121 |
698.22 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 05.08.2025 | 05.08.2025 |
| 07.08.2025 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 7/2025-verejné osvetlenie. 7293277817 |
166.16 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
| 07.08.2025 | Výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami - správa z hodnotenia, kategorizácia, posúdenie zdravotných rizík-pracovisko Materská škola, Nemešany 62 a Obecný úrad, Nemešany 62. 20250132 |
220.00 € bez DPH | Obec Nemešany | PARTNERS GDPR s.r.o. | 06.08.2025 | 07.08.2025 |
| 07.08.2025 | Projektory Vivitek 771USTi 3 ks DF2025/154 |
4272.15 € s DPH | Základná škola Podhorany | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 07.08.2025 | 07.08.2025 |
| 06.08.2025 | fa za vykonané inštalačné práce - MŠ 428/25 |
390.00 € s DPH | Obec Gánovce | Jozef Kľoc | 29.07.2025 | 06.08.2025 |
| 06.08.2025 | vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok 429/25 |
271.04 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 03.08.2025 | 06.08.2025 |
| 06.08.2025 | vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok 430/25 |
33.84 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 03.08.2025 | 06.08.2025 |
| 06.08.2025 | vyúčtovacia fa za elektrinu - preplatok 431/25 |
65.00 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 03.08.2025 | 06.08.2025 |
Zobrazených 3346 - 3360 z celkových 260494.
« Predchádzajúca 1 2 … 220 221 222 223 224 225 226 227 228 … 17366 17367 Nasledujúca »
