Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie IV.2023 72_2023 |
24.56 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom a.s. | 01.05.2023 | 04.05.2023 |
| 05.05.2023 | refakturácia pripojovacieho poplatku za odberné miesto 9 |
213.50 € s DPH | Peter Pačaj | Obec Batizovce | 05.05.2023 | 05.05.2023 |
| 05.05.2023 | kontrola bezpeč. ihriska 173/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ekotec | 27.04.2023 | |
| 05.05.2023 | vodné 174/023 |
292.68 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | vodné 175/023 |
257.30 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | obedy zamestnanci 176/023 |
377.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | réžia obedy zamestnanci 177/023 |
520.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | výkon zodp. osoby 178/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.05.2023 | |
| 05.05.2023 | elektrina 179/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2023 | |
| 05.05.2023 | zemný plyn 180/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2023 | |
| 05.05.2023 | zemný plyn 181/023 |
1532.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2023 | |
| 05.05.2023 | vydanie mand. certifikátu 182/023 |
276.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 04.05.2023 | |
| 05.05.2023 | servis VT 183/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.05.2023 | |
| 05.05.2023 | servis VT 184/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.05.2023 | |
| 05.05.2023 | telekomunikačné služby 185/023 |
97.39 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.05.2023 |
Zobrazených 33436 - 33450 z celkových 255772.
« Predchádzajúca 1 2 … 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 … 17051 17052 Nasledujúca »
