Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | dopravná značka, dopravné zrkadlo, spomaľovače 2025338 |
1437.01 € s DPH | Obec Batizovce | Doprané značenie Poprad, s.r.o. | 08.10.2025 | 10.10.2025 |
| 22.10.2025 | telefón stavebný úrad 1967439707 |
1.00 € s DPH | Obec Batizovce | Orange Slovensko a.s. | 09.10.2025 | 13.10.2025 |
| 22.10.2025 | telefón 08.09.-07.10.2025 1010644603 |
30.44 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom a.s. | 08.10.2025 | 10.10.2025 |
| 22.10.2025 | Vývoz komunálneho odpadu za 9/2025 10251402 |
91.43 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 14.10.2025 | 22.10.2025 |
| 22.10.2025 | distribúcia TV Markíza 424/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | odmeny umelcom - KT 425/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | právne služby 426/025 |
369.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 428/025 |
110.22 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 429/025 |
35.71 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 430/025 |
155.26 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 431/025 |
88.39 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 432/025 |
119.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | internet. pripojenie 433/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | retransmisia TV JOJ Group 434/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vytýčenie telekomunikačného vedenia 435/025 |
132.23 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 17.10.2025 |
Zobrazených 301 - 315 z celkových 260194.
« Predchádzajúca 1 2 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 17346 17347 Nasledujúca »
