Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.12.2023 do 7.1.2024 1010652205 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 210,79 €, verejné osvetlenie 1062307610 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 81,42 €, turistická ubytovňa 1062307609 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023 - garáže 1062307605 |
308.37 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 157,21 € - základná škola 1062307563 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, obecný úrad 1062307562 |
36.57 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 166,24 € - dom smútku 1062307558 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 522,94 €, materská škola 1062307556 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 1665,85 € - požiarna zbrojnica 1062307555 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 598,93 € 1062307548 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 733,98 € - TJ Partizán Vernár 1062307552 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | Dobropis za obdobie 1/2023 do 4/2023, k vráteniu 255,52 € 1072300032 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
| 01.02.2024 | Výpočet emisií 19052024 |
120.00 € s DPH | Materská škola | BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 25.01.2024 | 01.02.2024 |
| 01.02.2024 | Vyúčtovanie členského príspevku za rok 2023 - nedoplatok 00330191 |
179.60 € s DPH | Obec Sulín | Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP | 29.01.2024 | 01.02.2024 |
| 01.02.2024 | Členský príspevok na rok 2024 , počet obyvateľov 296 x 1,80/ obyvateľa 00330191 |
532.80 € s DPH | Obec Sulín | Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP | 29.01.2024 | 01.02.2024 |
Zobrazených 25246 - 25260 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 … 17220 17221 Nasledujúca »
