Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 11/2023 80/2023 |
494.69 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 21.12.2023 | 22.12.2023 |
| 01.02.2024 | vianočné ozdoby 20231821 |
1476.00 € s DPH | Obec Vernár | IN kom, spol. s r.o. | 21.12.2023 | 22.12.2023 |
| 01.02.2024 | za služby verejného obstarávania - výber dodávateľa technického vybavenia na údržbu verejnej zelene v obci Vernár 2023034 |
400.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Rastislav Tapšák | 27.12.2023 | 28.12.2023 |
| 01.02.2024 | výroba a montáž vstavanej skrine 2023007 |
500.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Knižka J-K nábytok | 28.12.2023 | 28.12.2023 |
| 01.02.2024 | za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2023726 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 31.12.2023 | 03.01.2024 |
| 01.02.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci december 2023 20230085 |
262.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2023 | 03.01.2024 |
| 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/2023 - TJ Partizán Vernár 523190088 |
7.87 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.12.2023 | 03.01.2024 |
| 01.02.2024 | telefónne poplatky za obdobie 12/2023, pevná linka OCú a MŠ, a internet Ocú a MŠ, sms info systém 1010652201 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2024 | 04.01.2024 |
| 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - obecný úrad 523190137 |
4.66 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.12.2023 | 08.01.2024 |
| 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - kultúrny dom 523190138 |
1.61 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.12.2023 | 08.01.2024 |
| 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - pohostinstvo 523190090 |
1.61 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.12.2023 | 08.01.2024 |
| 01.02.2024 | vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - materská škola 523190098 |
21.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 28.12.2023 | 08.01.2024 |
| 01.02.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 12/23 83/2023 |
28.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 05.01.2024 | 08.01.2024 |
| 01.02.2024 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2023 84/2023 |
331.52 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 05.01.2024 | 08.01.2024 |
| 01.02.2024 | za 12/2023 - za zneškodnenie, uloženie a vývoz TKO 1552305856 |
1174.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.01.2024 | 09.01.2024 |
Zobrazených 25231 - 25245 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 … 17220 17221 Nasledujúca »
