Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16432 16433 16434 16435 16436 16437 16438 16439 16440 … 18401 18402 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2013 | kontrola sporáka GAS 1101 na pripojenie, únik plynu, funkčnosť a bezpečnosť prevádzky nájomného bytu 1032/4, vchod A 103/2013 |
26.40 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 20.05.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | výmena sporáka v byte 1032/4, vchod A 104/2013 |
312.61 € s DPH | Obec Važec | Ondrej Cvaniga, s.r.o., | 23.05.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | školské mlieko - 445 ŠJ Jilemnického 71321303 |
19.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 05.06.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | školské mlieko 5/2013-447-ŠJ Kukučínova 71321304 |
19.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 05.06.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | školské mlieko 5/2013-443 ŠJ Komenského 71321305 |
19.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 05.06.2013 | 11.06.2013 |
| 11.06.2013 | Príručka mzdovej účtovníčky 2013 89931868 |
7.90 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Poradca s.r.o. | 06.06.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | Stravné lístky Z 1330803259 |
835.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 11.06.2013 | Fotovalec do tlačiarne Brother 0942013 |
55.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - print Miroslav Marušinec | 10.06.2013 | 11.06.2013 |
| 11.06.2013 | potraviny 1043,1045
ŠJ Komenského
ŠJ Jilemnického 07052013 |
650.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jaroslav Košťál - IDEÁL | 31.05.2013 | 11.06.2013 |
| 11.06.2013 | Dodávka zemného plynu OF2013/18 |
25.00 € s DPH | Emília Žuffová | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 07.06.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | Dodávka zemného plynu OF2013 / 17 |
50.00 € s DPH | Štefan Hatala | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 07.06.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | Vyúčtovanie plynu OF2013/19 |
113.86 € s DPH | Emília Žuffová | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | Vyúčtovanie dodávky plynu OF2013/20 |
208.92 € s DPH | Štefan Hatala | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
| 11.06.2013 | Nájom a náklady s ním spojené.
Vyúčtovanie zemného plynu,el. energie, komunálny odpad OF2013/21 |
810.93 € s DPH | Špeciálna Základná škola | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 10.06.2013 | 13.03.2013 |
| 11.06.2013 | Stravné lístky. 3233570880 |
974.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 10.06.2013 | 11.06.2013 |
Zobrazených 246526 - 246540 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 16432 16433 16434 16435 16436 16437 16438 16439 16440 … 18401 18402 Nasledujúca »
