Číslo faktúry: 0942013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Fotovalec do tlačiarne Brother
Fakturovaná suma: 55.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2013
Dátum doručenia: 11.06.2013
Datum zverejnenia: 11.06.2013
