Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16392 16393 16394 16395 16396 16397 16398 16399 16400 … 18401 18402 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2013 | za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie jún 2013 9000682331 |
3.59 € s DPH | Obec Vernár | Slovenská pošta, a.s. | 12.06.2013 | 13.06.2013 |
| 26.06.2013 | telefónne poplatky - mobil - 8.5.2013 - 7.6.2013 7305760130 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2013 | 14.06.2013 |
| 26.06.2013 | telefónne poplatky, mobil - obdobie od 8.5.2013 do 7.6.2013 7305917370 |
78.45 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2013 | 14.06.2013 |
| 26.06.2013 | ozvučenie 6.ročníka FS Vernár 2013/4 |
360.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Bystrian | 16.06.2013 | 17.06.2013 |
| 26.06.2013 | tlač plagátov, pozvánok, vstupeniek a diplomov 065213 |
310.56 € s DPH | Obec Vernár | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o. | 14.06.2013 | 18.06.2013 |
| 26.06.2013 | za odvysielanie textovej reklamy, FS Vernár 2013 OF04913 |
19.50 € s DPH | Obec Vernár | TV Poprad, s.r.o. | 17.06.2013 | 19.06.2013 |
| 26.06.2013 | vodné a stočné - Ocú 413211772 |
3.80 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | vodné a stočné Vernár ZS 413211769 |
26.65 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 19.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | preprava dreva 048/2013 |
1204.56 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj | 13.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | náter dverí na Ocú 01/2013 |
130.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Vernarec | 21.06.2013 | 24.06.2013 |
| 26.06.2013 | zabezpečenie 6. ročník FS Vernár - stravovanie účinkujúci 2013040 |
1515.65 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný , TOP PACK | 21.06.2013 | 25.06.2013 |
| 26.06.2013 | Interiérové vybavenie 2133718 |
614.00 € s DPH | Materská škola | NOMILAND, s.r.o. | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
| 26.06.2013 | Interiérové vybavenie 1013007910 |
413.29 € s DPH | Materská škola | DEMA Senica,a.s. | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
| 26.06.2013 | Drobná údržba - materiál 19/2013 |
83.04 € s DPH | Materská škola | Ján Mešár Dekor | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
| 26.06.2013 | Čistiace a hygienické prostriedky 20/2013 |
237.25 € s DPH | Materská škola | Ján Mešár Dekor | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
Zobrazených 245926 - 245940 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 16392 16393 16394 16395 16396 16397 16398 16399 16400 … 18401 18402 Nasledujúca »
