Číslo faktúry: 7305917370
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil - obdobie od 8.5.2013 do 7.6.2013
Fakturovaná suma: 78.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2013
Dátum doručenia: 14.06.2013
Datum zverejnenia: 26.06.2013
