Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | Materiál do gravírovacej dielne 44000065 |
103.40 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Idea4U s.r.o. | 29.07.2024 | 29.07.2024 |
| 24.10.2024 | Tovar do predajne Kredenc 200242434 |
152.69 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 01.08.2024 | 01.08.2024 |
| 24.10.2024 | pomôcky 242354 |
13.00 € s DPH | Základná umelecká škola | KUPO-SK.s.r.o. | 24.10.2024 | 24.10.2024 |
| 24.10.2024 | pomôcky 24208950 |
84.24 € s DPH | Základná umelecká škola | A.T. SHOP s.r.o. | 21.10.2024 | 22.10.2024 |
| 24.10.2024 | tonery Brother tlačiareň OcU 202407797 |
85.44 € s DPH | Liptovská Porúbka | Magic Print s.r.o. | 21.10.2024 | 21.10.2024 |
| 24.10.2024 | Sluzby pevnej siete 8355880556 |
44.42 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2024 | 02.09.2024 |
| 24.10.2024 | internet. pripojenie 449/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | vývoz popolníc 450/024 |
775.44 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | vývoz vok 451/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 452/024 |
102.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 453/024 |
100.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 454/024 |
144.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 455/024 |
103.39 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 456/024 |
639.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | retransmisia TV JOJ 457/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2024 |
Zobrazených 24421 - 24435 z celkových 268380.
« Predchádzajúca 1 2 … 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 … 17891 17892 Nasledujúca »
