Číslo faktúry: 44000065
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Idea4U s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orechová 4, 91927 Brestovany
IČO dodávateľa: 53555988
Predmet faktúry: Materiál do gravírovacej dielne
Fakturovaná suma: 103.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.07.2024
Dátum doručenia: 29.07.2024
Datum zverejnenia: 24.10.2024
