Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 26/2024 |
23.58 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom a.s. | 01.03.2024 | 05.03.2024 |
| 05.03.2024 | Telefón, internet 8344987683 |
160.61 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2024 | 05.03.2024 |
| 05.03.2024 | telefón 8344990131 |
41.89 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Slovak Telekom a.s. | 01.03.2024 | 05.03.2024 |
| 05.03.2024 | nájom kopírovacie stroja 2/24 2402037 |
67.69 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 29.02.2024 | 04.03.2024 |
| 05.03.2024 | telekomunikačné služby 2/24 8344988993 |
20.39 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak telekom, a.s. | 01.03.2024 | 05.03.2024 |
| 05.03.2024 | právne poradenstvo 03/2024 202457 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ondrej Beracka - advokát | 04.03.2024 | 04.03.2024 |
| 05.03.2024 | plyn MŠ/OÚ 03/2024 202458 |
412.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP | 01.03.2024 | 04.03.2024 |
| 05.03.2024 | plyn SD 03/2024 202459 |
136.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP | 01.03.2024 | 04.03.2024 |
| 05.03.2024 | plyn SŠ 03/2024 202460 |
13.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP | 01.03.2024 | 04.03.2024 |
| 05.03.2024 | odvoz odpadu na skládku 02/2024 202461 |
489.64 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen,a.s. | 04.03.2024 | 04.03.2024 |
| 05.03.2024 | telekomunikačné poplatky 202462 |
38.91 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. | 01.03.2024 | 05.03.2024 |
| 05.03.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok VO 202463 |
5.53 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 29.02.2024 | 05.03.2024 |
| 05.03.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok MŠ/OÚ 202464 |
13.37 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 29.02.2024 | 05.03.2024 |
| 05.03.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok potraviny 202465 |
71.65 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 29.02.2024 | 05.03.2024 |
| 05.03.2024 | činnosť TPO a BOZP 02 2024 3202400948 |
60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Gajos s.r.o. | 01.03.2024 | 02.03.2024 |
Zobrazených 23956 - 23970 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 … 17218 17219 Nasledujúca »
