Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | Poskytovanie služieb 70934936 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | KOMENSKY, s.r.o. | 29.01.2024 | 30.01.2024 |
| 05.03.2024 | Služby 04/01/24 |
180.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Ing. Štefan Staroň | 26.01.2024 | 30.01.2024 |
| 05.03.2024 | Zemný plyn 8621253466 |
2021.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | SPP, a.s. | 01.02.2024 | 01.02.2024 |
| 05.03.2024 | Výkon zodpovednej osoby 1024020276 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2024 | 01.02.2024 |
| 05.03.2024 | Servisné práce 2024015 |
97.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | CoNeT Servis s.r.o. | 31.01.2024 | 06.02.2024 |
| 05.03.2024 | Poplatok za služby 8343337651 |
7.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2024 | 06.02.2024 |
| 05.03.2024 | Služby BT a TPO 240014 |
49.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Mária KOCZKOVÁ | 31.01.2024 | 07.02.2024 |
| 05.03.2024 | za zimnú údržbu ciest v mesiaci 01/2024 01/2024 |
500.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 05.02.2024 | 14.02.2024 |
| 05.03.2024 | za autorskú odmenu na verejné použitie diel - obecný úrad - na rok 2024 2241101647 |
14.40 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 19.02.2024 | 20.02.2024 |
| 05.03.2024 | za autorskú odmenu na verejné použitie diel - obecný rozhlas - na rok 2024 2241101646 |
25.20 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 19.02.2024 | 20.02.2024 |
| 05.03.2024 | oprava a údržba verejného osvetlenia 20240201 |
333.60 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. | 05.02.2024 | 23.02.2024 |
| 05.03.2024 | za výkon zodpovednej osoby na mesiac 02/2024 2024139 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 29.02.2024 | 29.02.2024 |
| 05.03.2024 | za vlajku SR 2024011 |
41.00 € s DPH | Obec Vernár | Zuzana Sedláková GAVYTEX | 28.02.2024 | 01.03.2024 |
| 05.03.2024 | za elektrinu na mesiac 03/2024 1052401524 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.03.2024 | 04.03.2024 |
| 05.03.2024 | Odmena za služby BOZP a PO za obdobie 02/2024 27/2024 |
33.00 € s DPH | Obec Beňadiková | BETPO, s.r.o. | 29.02.2024 | 05.03.2024 |
Zobrazených 23941 - 23955 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 … 17218 17219 Nasledujúca »
