Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.02.2013 Mobil
2185231128		 47.98 € s DPH Obec Olšavica Orange 21.02.2013 25.02.2013
26.02.2013 Kancelárske potreby
20130108		 43.60 € s DPH Obec Harichovce LučivjanskýRudolf-DATAS 25.02.2013 25.02.2013
26.02.2013 Mesačný poplatok za mobilné telefóny obdobie od 22.1.2012-21.02.2013
7302089154		 98.58 €/mesiac s DPH Obec Harichovce Slovak Telekom, a.s. 22.02.2013 26.02.2013
26.02.2013 Stravné lístky
3239001251		 941.38 € s DPH Materská škola DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.02.2013 15.02.2013
26.02.2013 Poplatky za mob. telefón
7301790081		 63.05 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.02.2013 15.02.2013
26.02.2013 Oprava PC
130201		 196.14 € s DPH Materská škola ACOM PP, s.r.o. 19.02.2013 19.02.2013
26.02.2013 Plyn - CVČ
7144413931		 395.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 18.02.2013 18.02.2013
26.02.2013 Odborné publikácie
21303983		 40.88 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 18.02.2013 18.02.2013
26.02.2013 Odborné publikácie
21304244		 43.12 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 20.02.2013 20.02.2013
26.02.2013 Odborné publikácie
21303289		 37.66 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 18.02.2013 18.02.2013
26.02.2013 Odborné publikácie
21303620		 41.26 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 19.02.2013 19.02.2013
26.02.2013 Poplatok za uloženie KO
10130005		 340.86 € s DPH Obec Galovany OZO, a.s. 12.02.2013 14.02.2013
26.02.2013 Vývoz nádob na separovaný odpad
130114		 31.20 € s DPH Obec Galovany Ľupčianka , s.r.o. 31.01.2013 21.02.2013
26.02.2013 spotreba pohonných látok
1360614		 510.91 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok OKTAN, a.s. 22.02.2013 26.02.2013
26.02.2013 telekomunikačné služby
7301434348		 46.52 € s DPH Obec Batizovce Slovak Telekom a.s. 08.02.2013 15.02.2013
Zobrazených 236941 - 236955 z celkových 261517.
1 2 … 15793 15794 15795 15797 15799 15800 15801 … 17434 17435