Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.12.2013 Refakturácia nákladov na zabezpečenie akcie Čistenie Slovenského raja
 186.84 € s DPH Oblastná organizácia v cestovnom ruchu Obec Hrabušice 20.11.2013
08.12.2013 Poistné za poistnú zmluvu 21-4618-10
 410.17 € s DPH Obec Hrabušice UNION poistovna, a.s. 18.11.2013
08.12.2013 Sada kompletov Goodrich, Kryty KOL velkoplošné GAS
 566.06 € s DPH Obec Hrabušice Autoves s.r.o 15.11.2013
08.12.2013 Strešná krytina
 563.88 € s DPH Obec Hrabušice Unisa s.r.o 30.10.2013
08.12.2013 Faktúra za dodaný tovar
 55.30 € s DPH Obec Hrabušice Vidišová Hilda 02.11.2013
08.12.2013 Faktúra za elektrinu
 760.78 € s DPH Obec Hrabušice VSE 12.11.2013
08.12.2013 Faktúra za telekomunikačné služby
 162.10 € s DPH Obec Hrabušice Orange Slovensko, a.s. 13.11.2013
08.12.2013 Pracovné odevy
 187.50 € s DPH Obec Hrabušice Mária Repaská, Pracovné odevy 12.11.2013
08.12.2013 Občerstvenie pre účastníkov akcie Čistenie Slovenského raja
 115.00 € s DPH Obec Hrabušice KOVOFINIŠ 04.11.2013
08.12.2013 Pracovná obuv
 141.50 € s DPH Obec Hrabušice LS Pracovné odevy s.r.o 12.11.2013
08.12.2013 Uloženie komunálneho odpadu
 574.45 € s DPH Obec Hrabušice Brantner Nova s.r.o 13.11.2013
08.12.2013 Mzdové náklady skladníka CO za 2. polrok 2013
 160.20 € s DPH Ministerstvo vnútra SR Obec Hrabušice 18.11.2013
08.12.2013 Maliarsky materiál
 268.10 € s DPH Obec Hrabušice EM Centrum s.r.o 14.11.2013
08.12.2013 Faktúra za telekomunikačné služby
 50.45 € s DPH Obec Hrabušice Slovak Telekom, a.s. 07.11.2013
08.12.2013 Poplatok za stočné v Špeciálnej základnej škole Hrabušice
 123.00 € s DPH Špeciálna základná škola Hrabušice Obec Hrabušice 13.11.2013
Zobrazených 236911 - 236925 z celkových 275382.
1 2 … 15791 15792 15793 15795 15797 15798 15799 … 18358 18359