Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15769 15770 15771 15772 15773 15774 15775 15776 15777 … 17873 17874 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2013 | Uloženie KO + zákonný poplatok za jún 2013 1031301437 |
212.11 € s DPH | Obec Hrabušice | BRANTNER Nova s.r.o. | 08.07.2013 | |
| 22.07.2013 | Stavebný materiál 131550 |
1141.31 € s DPH | Obec Hrabušice | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 24.06.2013 | |
| 22.07.2013 | Stavebný materiál + pomôcky 131603 |
618.90 € s DPH | Obec Hrabušice | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 27.06.2013 | |
| 22.07.2013 | Stavebný materiál 131894 |
160.14 € s DPH | Obec Hrabušice | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 16.07.2013 | |
| 22.07.2013 | Obedové balíčky 950 ks- jún 2013 7/6-2013 |
950.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 03.07.2013 | |
| 22.07.2013 | Vyúčtovanie hmotná núdza - jún 2013 |
724.65 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň | 03.07.2013 | |
| 22.07.2013 | Prenájom rohoži 17.06.-14.07.2013 1341823 |
12.48 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom,s.r.o. | 16.07.2013 | 20.07.2013 |
| 22.07.2013 | Pedagogická dokumentácia 1132205452 |
369.26 € s DPH | Spojená škola Belá | ŠEVT a.s. | 15.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | Mesačný prenájom výdajnika Štandard 201308980 |
3.60 € s DPH | Spojená škola Belá | DOXX MINERÁL, s.r.o. | 16.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 7751879985 |
37.99 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
| 22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 8751828966 |
92.72 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
| 22.07.2013 | Služby pevnej siete 06/2013 7751814531 |
61.91 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 16.07.2013 |
| 22.07.2013 | za potraviny- školská jedáleň 20135413 |
38.54 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo Čingov | 02.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | za opravu miestnych komunikácií 1031301592 |
3057.07 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 17.07.2013 | 19.07.2013 |
| 22.07.2013 | za prevedené práce - prerezávku asfaltovej cesty 1031301593 |
58.39 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 17.07.2013 | 19.07.2013 |
Zobrazených 236581 - 236595 z celkových 268099.
« Predchádzajúca 1 2 … 15769 15770 15771 15772 15773 15774 15775 15776 15777 … 17873 17874 Nasledujúca »
