Číslo faktúry: 1341823
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoži 17.06.-14.07.2013
Fakturovaná suma: 12.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.07.2013
Dátum doručenia: 20.07.2013
Datum zverejnenia: 22.07.2013
