Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.07.2013 Stavebný materiál
131749		 114.86 € s DPH Obec Hrabušice Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 04.07.2013
22.07.2013 Prieskumy a rozbory ÚPN-O Hrabušice
03/2013		 10000.00 € s DPH Obec Hrabušice Ing. arch. Ján Bátora 04.07.2013
22.07.2013 Kancelársky stôl, interiérové dvere
130100002		 365.00 € s DPH Obec Hrabušice Jozef Jendrál st., Stolárstvo-nábytkárstvo 10.04.2013
22.07.2013 Nájomné byty - 15 bj.
10130593		 240.00 € s DPH Obec Hrabušice BBF elektro s.r.o. 08.07.2013
22.07.2013 Uloženie KO + zákonný poplatok za jún 2013
1031301437		 212.11 € s DPH Obec Hrabušice BRANTNER Nova s.r.o. 08.07.2013
22.07.2013 Stavebný materiál
131550		 1141.31 € s DPH Obec Hrabušice Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 24.06.2013
22.07.2013 Stavebný materiál + pomôcky
131603		 618.90 € s DPH Obec Hrabušice Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 27.06.2013
22.07.2013 Stavebný materiál
131894		 160.14 € s DPH Obec Hrabušice Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 16.07.2013
22.07.2013 Obedové balíčky 950 ks- jún 2013
7/6-2013		 950.00 € s DPH Obec Hrabušice Marián Jendrál 03.07.2013
22.07.2013 Vyúčtovanie hmotná núdza - jún 2013
 724.65 € s DPH Obec Hrabušice ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň 03.07.2013
22.07.2013 Prenájom rohoži 17.06.-14.07.2013
1341823		 12.48 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom,s.r.o. 16.07.2013 20.07.2013
22.07.2013 Pedagogická dokumentácia
1132205452		 369.26 € s DPH Spojená škola Belá ŠEVT a.s. 15.07.2013 19.07.2013
22.07.2013 Mesačný prenájom výdajnika Štandard
201308980		 3.60 € s DPH Spojená škola Belá DOXX MINERÁL, s.r.o. 16.07.2013 19.07.2013
22.07.2013 Služby pevnej siete 06/2013
7751879985		 37.99 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.07.2013 16.07.2013
22.07.2013 Služby pevnej siete 06/2013
8751828966		 92.72 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.07.2013 16.07.2013
Zobrazených 234241 - 234255 z celkových 265763.
1 2 … 15613 15614 15615 15617 15619 15620 15621 … 17717 17718