Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15573 15574 15575 15576 15577 15578 15579 15580 15581 … 17763 17764 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2013 | Tovar ATC 68/9 |
530.13 € s DPH | Obec Pribylina | CBA VEREX a.s. | 12.08.2013 | 16.08.2013 |
| 19.08.2013 | Členský príspevok pre Spoločnosť priateľov MLD 291 |
33.00 € s DPH | Obec Pribylina | Spoločnosť priateľov MLD | 12.08.2013 | 15.08.2013 |
| 19.08.2013 | Email 8/2013 292 |
3.98 € s DPH | Obec Pribylina | SLOVANET a.s. | 12.08.2013 | 13.08.2013 |
| 19.08.2013 | Kancel. papier, Toner do tlačiarne 293 |
90.50 € s DPH | Obec Pribylina | LD centrum | 09.08.2013 | 13.08.2013 |
| 19.08.2013 | Pohonné hmoty za júl 2013. 3080341255 |
224.33 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 03.08.2013 | 19.08.2013 |
| 19.08.2013 | Materiál na S01. 10310213 |
200.70 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | 16.08.2013 | 19.08.2013 |
| 19.08.2013 | Čistiace prostriedky pre ZŠ 3213080099 |
635.66 € s DPH | Spojená škola Belá | Renáta Zacharová-EZaL | 14.08.2013 | 16.08.2013 |
| 19.08.2013 | Služby pevnej siete ŠJ 06/2013 1751882260 |
26.18 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.07.2013 | 10.07.2013 |
| 19.08.2013 | Služby pevnej siete ŠJ 07/2013 5752804542 |
20.70 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.08.2013 | 15.08.2013 |
| 19.08.2013 | Prenájom rohoží 15.07.-11.08.2013 1347766 |
7.63 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom,s.r.o. | 13.08.2013 | 19.08.2013 |
| 19.08.2013 | za úrok z omeškania k FA č. 1311300236 1316300312 |
1.13 € s DPH | Denisa Kubinová | Obec Spišské Tomášovce | 19.08.2013 | 19.08.2013 |
| 19.08.2013 | za poháre, tácky 131702 |
65.45 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA, spol. s.r.o. | 16.08.2013 | 16.08.2013 |
| 19.08.2013 | za úrok z omeškania k FA č. 1314300220 1315300313 |
1.13 € s DPH | Radoslav Gabčo | Obec Spišské Tomášovce | 19.08.2013 | 19.08.2013 |
| 19.08.2013 | Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu. 2013021208 |
2096.72 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 13.08.2013 | 16.08.2013 |
| 19.08.2013 | Maliarske práce (bez maliarskych hmôt)_ambulancie a čakáreň MUDr.Vlastimila Kapcáta v priestoroch budovy OcÚ 139_2013 |
145.92 € s DPH | Obec Beňadiková | Vladimír Janči | 16.08.2013 | 19.08.2013 |
Zobrazených 233641 - 233655 z celkových 266459.
« Predchádzajúca 1 2 … 15573 15574 15575 15576 15577 15578 15579 15580 15581 … 17763 17764 Nasledujúca »
