Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15573 15574 15575 15576 15577 15578 15579 15580 15581 … 18016 18017 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2013 | Hasiace prístroje - oprava 20131074 |
82.80 € s DPH | Spojená škola Belá | TEHAS, s.r.o. | 25.10.2013 | 04.11.2013 |
| 05.11.2013 | Poštový poukaz 2013/0427 |
28.80 € s DPH | Spojená škola Belá | Juraj Štefuň-GEORG | 28.10.2013 | 04.11.2013 |
| 05.11.2013 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 996/2013 |
119.50 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Aquaspiš spol s.r.o. | 29.10.2013 | 05.11.2013 |
| 05.11.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny. 2270001080 |
6111.00 € s DPH | Obec Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 23.10.2013 | 05.11.2013 |
| 05.11.2013 | Zemný plyn 6300182462 |
388.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | SPP a.s. | 01.11.2013 | 05.11.2013 |
| 05.11.2013 | Dodávka zemného plynu. 6300182465 |
679.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | SPP a.s. | 01.11.2013 | 05.11.2013 |
| 05.11.2013 | za hygienické potreby SR13028215 |
39.31 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ILLE - Papier- Servis SK, spol. s.r.o. | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
| 05.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530327050 |
8.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 31.10.2013 | 04.11.2013 |
| 05.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 1131127449 |
12.90 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | FEGA FROST s.r.o. | 29.10.2013 | 04.11.2013 |
| 05.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530326570 |
38.18 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 25.10.2013 | 04.11.2013 |
| 05.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 0812/13 |
36.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIO-plus, s.r.o | 24.10.2013 | 04.11.2013 |
| 05.11.2013 | za potraviny - školská jedáleň 1913300270 |
57.29 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | LUNYS, s.r.o | 28.10.2013 | 04.11.2013 |
| 05.11.2013 | Fakturujeme Vám za práce vykonané v obci Važec podľa objednávky č. 26/2013 13/53 |
216.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Michal Michalíčel M-stav | 04.11.2013 | 05.11.2013 |
| 05.11.2013 | Fakturujeme Vám za práce vykonané v obci Važec podľa objednávky č. 25/2013 13/52 |
396.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Michal Michalíček M-stav | 31.10.2013 | 05.11.2013 |
| 05.11.2013 | Služby bezpečnostného technika 5221151013 |
39.83 € s DPH | Materská škola | Ing. Tuleja Pavol | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
Zobrazených 233641 - 233655 z celkových 270243.
« Predchádzajúca 1 2 … 15573 15574 15575 15576 15577 15578 15579 15580 15581 … 18016 18017 Nasledujúca »
